中国测试技术研究院2016年部门决算编制说明

一,基本功能和主要工作

(1)主要职能:中国检验科学研究院是四川省人民政府直属的二级科研机构。它是国家法定计量技术组织,产品质量监督检验机构,是一家专业从事检测技术和标准研究的科研机构。主要开展以下工作:计量检定与校准,质量检验与检验,工程检测,成果转化,科研服务,科技交流。

(二)2016年完成重点工作

1.研究工作

全年共有12个项目通过了科技部,国家质量监督检验总局和四川省科技厅的验收检查。三大项目通过了绩效评估;他们获得了4项四川省科技进步奖;中国首次成功开发了微型硫化。有2种国家标准物质和10种国家二级标准物质。技术指标达到国内最高水平,填补了中国硫化物可追溯性追溯系统的前沿参考材料和制备技术的空白,促进了中国在该领域的价值追溯。达到国际先进水平。

2.技术开发工作

坚持以市场需求为导向,进一步建立科技发展与经济发展紧密结合的机制,通过技术创新和新产品开发道路的不断发展,不断提高项目成果和产出,优化科学和技术。技术成果转化过程,取得了显着成效。获得10项专利,以及4项国家二级标准物质等级证书和制造计量器具许可证。

3.技术服务工作

坚持四川省战略性新兴产业和高端成长产业的发展需要,始终注重“提升企业自主创新能力,提升企业核心竞争力”的目标,充分发挥企业技术优势。并专注于多渠道,多渠道,多渠道的技术服务,为企业提供强有力的技术支持。全年,它与33家公司签订了配对协助协议,为45家企业提供技术服务。

4.党建工作

坚持“以党为中心,抓党建,搞党建,促发展”的工作思想,以“两学一思”学习教育为契机,全面推进党的思想建设。 ,组织,工作作风和制度建设,提高党员素质,加强基层组织和推进各项工作取得显着成效。全院党委共组织了100多次生活会议,实现了学习,策划,专题讨论,组织生活,特色,高级学习,典型宣传,舆论和氛围。5.扶贫技术

按照“工业扶贫”的总体理念,推进扶贫和增收,利用我院的技术优势,为贫困地区的特色农产品提供技术指导和经济援助,帮助建设。贫困村基础设施建设,农机专业合作社建设和特色产业发展。完成扶贫工作。

二,部门概况

中国检测技术研究院有10个二级会计单位,都是其他机构。

三是收支总体情况

2016年,中国国家测试技术研究院共计12333.48万元,其中:财政拨款收入6722.5万元,占54%;营业收入7,234,500元,占比6%;营业收入4888.4万元,占40%。

2016年,全年总收入较2015年减少2071万元,下降14.38%。今年收入减少的主要原因是2015年财政拨款收入包括退休人员的费用。 2016年,退休人员被移交给社会保障局付款。缩减。

2016年,中国检测技术研究院共花费10,795,770元,其中:基本支出为4,753,900元,占44%;项目支出2599.4万元,占24%;营业费用3442.9万元,占31.89%。 2016年,本年度总支出较2015年减少1894.73万元,减少14.5%。今年支出减少的主要原因是退休人员的开支减少。

四是财政拨款的收支

中国测试技术研究院2016年财政拨款收入总收入为6,722.5万元,最终结算总支出为6333万元。与2015年相比,财政拨款和支出总额分别减少5,534,900元和9,436,500元,分别下降7.61%和12.97%。

五。一般公共预算财政拨款的最终预算

(1)一般公共预算财政拨款的总体情况

中国国家测试技术研究院2016年度公共预算财政拨款支出为6333.28万元,占今年总支出的48.49%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少5401.4万元,减少7.42%。(二)一般公共预算财政拨款支出的最终结构

中国测试技术研究院2016年一般公共预算财政拨款支出为6333.28万元,主要用于以下几个方面::一般公共服务支出57万元,占0.9%;教育支出15万元,占0.24%;科研经费444.52万元,占69.73%;社会保障和就业支出1325万元,占20.93%;医疗和计划生育支出163.01万元,占2.57%;住房保障支出356.78万元,占5.64%。

(3)一般公共预算财政拨款的具体情况

1.质量技术监督行政执法和业务管理:2016年决算账户为57万元,预算为100%。

2.培训费用: 2016年决算账户为15万元,预算为100%。

3.社会福利研究: 2016年决算为3840.4万元,预算为91.06%,应用技术研发:2016年最终结算数为160万元,预算为100%;其他技术条件和服务支出:2016年决算账户100万元,预算完成100%;其他科技支出:2016年决算3,419,600元,预算完成89.99%,决算数低于预算的主要原因是:(1)“三公”资金余额财务回收指标1094万元; (2)已进入政府采购流程的特种设备购置费指标已转入40.44万元。

4,2016年退休业务单位975.4万元,预算100%; 2016年机构和机构基本养老保险支付费用176万元,预算100%完成;机构事业单位的职业年金支付费用为2016年。最终结算金额为172.92万元,预算为100%;其他社会保障和就业支出于2016年结算,共计96万元,预算为100%。

5.医疗保健和计划生育支出:2016年决算账户为160.31万元,预算为100%。6,住房公积金:2016年,最终账户数为2173,500元,预算为100%;购置补贴:2016年最终结算为139.54万元,预算为100%。

6.一般公共预算财政拨款的最终预算

中国国家测试技术研究院2016年基本公共预算财政拨款基本支出4753.9万元,其中:

人事费4674.6万元,包括:基本工资,补贴,绩效工资,政府机构基本养老保险金,职业年金支付,其他社会保障缴费,其他工资福利支出,退休费,退休费,生活补助费。 , 药物治疗。费用,奖励,住房公积金,购房补贴以及个人和家庭的其他补贴。

公款为79.43万元,主要包括:办公费用,工会经费和福利费用。

七。 “三大公款”财政拨款的决算

(1)“三大公款”财政拨款决算的一般解释

中国测试技术研究院2016年“三大众”财政拨款支出计算为人民币65,800元,预算为32.9%。其中,国家出国(境内)没有任何费用;公务用车购置和运营维护费用计算为518万元,预算为34.53%;官方接待费计算为14,000元,预算为28%。 2016年“三公”支出低于预算的主要原因是严格控制“三大公共资金”支出。

2016年,“三公”基金最终预算较2015年减少1070万元,下降13.99%,其中公务用车运维费用减少99万元,下降16.05%;官方接待费减少了0.08百万元。 ,下跌5.4%。减少“三个公款”的主要原因是加强管理,严格控制“三个公款”支出。

(二)“三公”基金财政拨款决算的说明

在2016年财政拨款“三公”资金的决算中,公务用车运维费用为5.18万元,占比79%;官方接待费计算为14,000元,占21%。详情如下:1.出国支出

2016年,该国出国没有任何费用。

2.官方车辆运营和维护费

2016年,公务用车运维费用为5.18万元。主要用于商务车辆所需公务用车的燃油费,维修费,过路费,保险费等的核查,特种商务车和日常公务用车的质量检验和检验。

3.官方接待费

2016年,官方接待费为14,000元。主要用于执行公务,餐饮等商务活动费用。国内官方接待8批次,268人,总支出1.4万元,具体费用包括:共181人(15元/人/次)一些客户的杂餐,其余的省交流招待(用餐)总共5次。

8.政府资金预算拨款的最终账目

中国检测技术研究院在2016年没有使用政府基金预算财政拨款。

IX。其他重要事项的描述

(1)机关经营费用的支出

2016年,中国检测技术研究院没有经营费用。

(二)政府采购支出

2016年,中国检测技术研究院政府采购支出总额为594,560元,其中:政府采购货物157万元,政府采购服务15万元。主要用于特殊仪器的采购和公务用车的运行和维护。由于我院采购的专用设备专业性强,参数要求高,小微企业没有政府采购。

(3)占用国有资产

截至2016年12月31日,中国国家测试技术研究院共有3辆公共汽车,3辆通用汽车,48台通用设备,单价50万元以上,7套特种车设备单价超过100万元。组)。

(4)预算执行情况

根据预算绩效管理要求,我院编制了项目绩效目标,量化了预算。根据省财政,科研项目主管部门和医院《科研工作管理办法》的有关要求,对三个重点项目进行了项目决策,项目管理,目标完成,项目有效性等绩效评估。一项项目资金超过100万元。根据《财政厅关于开展2016年财政绩效评价工作的通知》(川财才[2017]第2号)的要求,对该部门的整体支出绩效进行了全面评估并按时提交。部门支出绩效评估的自我评估得分为85.62分,财务投资评估中心在部门支出绩效评估中得分为88.98分。X.术语解释

1,财政拨款收入:指本年度省财政拨付的资金。

2,营业收入:指公共机构开展专业经营活动和配套活动所得的收入。如财务分配以外的所有专项资金和银行利息。

3,营业收入:指机构在专业经营活动以外的非独立核算业务及其支持活动中所赚取的收入。如专业技术服务,开发收入等

4,年初的营业额和余额:指前几年未完成的资金,按照有关规定结转到当年。

五,质量技术监督行政执法和企业管理:指依法律,法规,行政执法事务和质量管理,质量监督,计量管理和标准化的支出。

6.培训支出:指培训部门安排的支出。

7.社会福利研究:指社会福利科技专项科学研究的支出;应用技术研发:指从事科技技术开发研究的特殊技术开发研究和近期预期使用价值的支出;技术条件和服务支出:指利用科学技术方面改善科学技术条件和其他计量和测试支出;其他科技支出:指科学技术的其他支出。

8.公共机构退休:指实行集中管理的机构的退休费用;政府机构和基础设施的基本养老保险费:是指各院校机构和机构实施养老保险制度所支付的基本养老保险费;年金支付费用:指单位为政府机构实施养老保险制度支付的职业年金支出;其他社会保障和就业支出:指社会保障和就业方面的其他支出。

9,住房公积金:指人力资源和社会保障部,财政部规定的基本工资和津贴,以及职工按规定比例缴纳的住房公积金;购置补贴:指房屋改革政策的规定,行政事业单位是符合条件的员工购买住房补贴。

10,余额分配:指机构按规定缴纳的员工福利基金,业务基金和所得税,以及建设单位应按规定退还的基本建设完工项目余额。11.年终结转和余额:指由于客观条件的变化而导致的当前或上一年度的预算安排,不能按原计划执行,需要推迟继续使用资金按照后续年度的有关规定执行。

12.基本支出:指为确保组织的正常运作和完成日常工作而发生的人事费和公共支出。

13.项目支出:指除基本支出外,在完成具体行政任务和职业发展目标方面发生的支出。

14,营业支出:指机构在专业经营活动以外的非独立核算业务及其支持活动中发生的支出。

15.“三公共”基金:省财政预算和决算管理中包含的“三公”资金是指公务差旅(土地),公务用车购置和运营费用以及官方接待费用。其中,出国开支(国家)反映了出国单位的国际旅行费用,外国城市的交通费用,住宿费用,食品费用,培训费用,公共和杂项费用等。公务用车购买和运营费用反映了该单位的公务。车辆购买支出(包括车辆购置税)和租赁费,燃料费,维修费,桥梁费,保险费,安全奖励费等;官方接待费反映了各类官方招待会(包括外宾收取)的费用。

16.组织运作的资金:确保行政单位(包括由“公务员法”管理的单位)为购买商品和服务(包括办公室和印刷,邮电,旅行,会议)运行资金。 ,福利,日常维护费,特殊材料和一般设备购置费,办公室水电费,办公室房间供暖费,办公场所物业管理费,公务用车运行维护费等费用。